【企业内部审计年终工作总结】随着2024年即将画上句点，回顾这一年中企业在内部审计工作方面所取得的成绩与存在的问题，有助于我们更好地总结经验、发现问题、明确方向。本年度内部审计工作在公司管理层的高度重视下，紧紧围绕公司经营目标和管理需求，不断优化审计流程，提升审计质量，为公司健康发展提供了有力保障。
一、主要工作
1. 制度建设与规范执行
本年度重点完善了内部审计相关制度，修订并出台了《内部审计管理办法》《审计项目操作规程》等文件，进一步明确了审计职责、流程及标准，确保审计工作的规范化、制度化。
2. 财务审计与合规性检查
完成了对各业务部门全年财务数据的全面审计，重点关注预算执行、资金使用、费用报销等方面，发现并纠正了一些不规范的操作行为，提升了财务管理的透明度和合规性。
3. 专项审计与风险排查
针对采购、销售、工程项目等高风险领域开展了专项审计，识别出部分流程中的潜在风险点，并提出了改进建议，有效防范了经营风险。
4. 审计整改落实情况
对以往审计中发现的问题进行了回头看，督促相关部门落实整改措施，确保问题不再重复发生，增强了审计工作的实效性。
5. 审计队伍建设与培训
组织了多场内部审计人员专业培训，提升了团队的专业能力与综合素质，同时加强了与其他部门的沟通协作，提高了整体工作效率。
二、工作成果与存在问题
| 项目 | 内容 |
| 审计项目数量 | 共完成审计项目28项，同比增长15% |
| 发现问题数 | 共发现各类问题46项，整改率达92% |
| 整改建议数 | 提出整改建议63条，其中被采纳57条 |
| 审计覆盖率 | 覆盖公司主要业务部门及关键岗位，覆盖率达85% |
| 审计效率提升 | 通过流程优化，平均审计周期缩短了20% |
| 存在问题 | 部分部门配合度不高，个别问题整改不到位，审计人员专业水平参差不齐 |
三、下一步工作计划
1. 持续优化审计流程
进一步细化审计流程，提升信息化手段的应用，推动审计工作更加高效、精准。
2. 加强审计队伍建设
加大对审计人员的培训力度，提升专业素养和实战能力，打造一支高素质、专业化的审计队伍。
3. 深化重点领域审计
针对公司战略发展方向，加强对投资、供应链、数字化转型等领域的审计监督，防范重大风险。
4. 强化整改闭环管理
建立问题整改跟踪机制，确保每一项问题都能得到及时有效的解决，形成“发现问题—分析问题—解决问题”的完整闭环。
5. 提升审计结果运用
加强审计结果与公司管理决策的结合，推动审计成果转化为管理效能，助力公司高质量发展。
四、结语
2024年是企业内部审计工作不断深化、逐步规范的一年。面对新的挑战和机遇，我们将继续秉持客观、公正、独立的原则，不断提升审计工作的质量和水平，为企业稳健发展保驾护航。
企业内部审计部
2024年12月